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索 引 号:030600-07-2014-008065

发布日期:2014-03-04

发布机构:深圳市市场和质量监督管理委员会

文 号:

名 称:深圳市药品监督管理局2014年部门预算编制情况

深圳市药品监督管理局2014年部门预算编制情况

来源:深圳市市场和质量监督管理委员会   发布时间:2014-03-04 00:00   字号:     颜色: 

  第一部分 深圳市药品监督管理局概况

  一、主要职能

  深圳市药品监督管理局主要职能是:参与起草并执行国家、省、市有关药品、医疗器械、保健食品、化妆品管理制度;负责药品、医疗器械、保健食品、化妆品研发、生产、流通、使用全过程的安全监管、行政执法以及监测检验;负责全市药品行业从业人员的管理;组织实施国家基本药物目录,配合有关部门实施国家基本药物制度;对无证经营药品、医疗器械、保健食品和无证生产化妆品的行为进行查处。

  二、机构编制情况

  市药品监管系统共设1办4处,下属单位6家,行政编制35人,行政事务编制142人,事业编制85人,雇员编制55人。

  三、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,市药品监督管理局部门预算包括:局本级预算和局下属行政、事业单位预算。具体单位包括:深圳市药品监督管理局本级、深圳市药品监督执法监察大队、深圳市药品监督管理局直属分局、深圳市药品监督管理局宝安分局、深圳市药品监督管理局龙岗分局、深圳市药品检验所、深圳市药品不良反应监测中心共七个预算单位。

  第二部分 深圳市药品监督管理局2014年部门预算情况说明

  一、关于市药品监督管理局2014年预算编制的主要依据

  1.人员经费按照编制内实有人数及市人力资源保障部门核定的工资福利标准据实编报。

  2.公用经费按照编制内实有人数及我市本级行政事业单位经费支出定额标准据实编报。

  3.项目经费根据药品监督管理的重点工作测算编报,以加强药品质量安全为中心,全面保障人民群众用药安全有效。严格贯彻执行中央和省市关于厉行节约的有关要求,大力压缩一般性经费支出和“三公”经费支出,减少开办费一次性项目的支出,加大在药品、医疗器械、保健品、化妆品生产流通使用领域的监管支出投入。

  二、关于市药品监督管理局2014年收支预算情况的总体说明

  市药品监督管理局2014年收支总预算12,028万元,比2013年增加115万元。

  三、关于市药品监督管理局2014年收入预算情况说明

  市药品监督管理局2014年收入预算12,028万元,比2013年收入预算增加115万元,增长1.0% ,其中:财政预算拨款12,028万元,比2013年增加115万元,增长1.0 %。

  主要增减变化原因说明:市药品监督管理局下属全额事业单位市药品检验所工作量增加、检验能力提升,检验项目、检验批次和检验成本增加,导致相关检验检测预算增多。

  四、关于市药品监督管理局2014年支出预算情况说明

  市药品监督管理局2014年支出预算12,028万元,比2013年增加115万元,增长1.0%。主要支出情况为:

  1.教育支出(类)328万元,其中:培训支出(项)2014年财政拨款预算为328万元,比2013年减少3万元,减少0.9%。

  2.社会保障和就业支出(类)100万元,其中:

  财政对其他社会保险基金的补助(项),2014年财政拨款预算数为85万元,比2013年增加32万元,增长60.4%,原因是2014年在职人员比2013年增加了13人;

  归口管理的行政单位离退休(项),2014年财政拨款预算数为3万元,比2013年增加1万元,增长50 %,原因是2014年退休人员增加;

  事业单位离退休(项),2014年财政拨款预算为12万元,与2013年财政拨款预算一致。

  3.医疗卫生支出(类)10,792万元,其中:

  行政单位医疗(项)2014年财政拨款预算数为96万元,比2013年增加4万元,增长4.3%;

  事业单位医疗(项)2014年财政拨款预算为38万元,比2013年增加4万元,增长11.8%,原因是事业单位2014年在职人员增加了5人;

  行政运行(项)2014年财政拨款预算为3,528万元,比2013年增加189万元,增长5.7%;

  事业运行(项)2014年财政拨款预算为2,608万元,比2013年增加74万元,增长2.9%;

  机关服务(项)2014年财政拨款预算为0万元,比2013年减少38万元,减少100%,原因是为进一步规范部门预算编制,根据科学化和精细化要求,结合2014年项目库改革,压缩支出规模,将剩余经费调整至更具体的项目中;

  药品事务(项)2014年预算拨款为3,190万元,比2013年减少291万元,减少8.4%;

  食品安全事务(项)2014年财政拨款预算为169万元,比2013年增加169万元,增长100%,保健食品事务(项)2014年财政拨款预算为0元,比2013年减少110万元,减少100%,原因是根据财政部《2014年政府收支分类科目》要求,取消了保健食品事务科目,将原保健食品事务经费并入食品安全事务科目,另外,由于保健食品检验项目、检验批次和检验成本大幅增加,检验检测经费相应增加59万;

  化妆品事务(项)2014年财政拨款预算为143万元,比2013年93万元,增长186%,原因是按照国家有关规定,我局2013年下半年开始承接化妆品注册委托检验业务,其检验工作需进行卫生化学检验、微生物检验和功能毒理学检验,因此,增加了相应检验检测经费;

  医疗器械事务(项)2014年财政预算拨款270万元,比2013年增加110万元,增长68.8%,原因是医疗器械检测工作需经过物理检测、化学检测和生物学检测等流程,其消耗的标准物质、色谱柱、标准细胞、标准菌株等必需品的成本上涨较多,以及特殊实验室仪器设备部件发生磨损的维护成本增加,导致医疗器械的检验检测经费增加;

  其他食品药品监督管理事务(项)2014年财政拨款预算数750万元,比2013年减少174万元,减少18.8%,主要原因是按照政府采购管理方式改革有关要求,政府采购总投资预算作为虚拟指标下达单位,实际预算编制及指标下达按当年实际可支付规模进行,导致此项经费减少。

  4.住房保障支出(类)808万元,其中:住房公积金(项)2014年财政拨款预算数为303万元,比2013年增加14万元,增长4.8%,购房补贴(项)2014年财政拨款预算为505万元,比2013年增加41万元,增长8.8%。

  五、关于市药品监督管理局2014年财政拨款预算情况说明

  1.财政拨款预算规模变化情况。市药品监督管理局2014年财政拨款预算数12,028万元,占2014年收入总计的100%。2014年财政拨款预算数比2013年增加115万元,主要原因是我局下属全额事业单位市药品检验所工作量增加、检验能力提升,检验项目、检验批次和检验成本增加,导致相关检验检测预算增多。

  2.财政拨款预算结构情况。2014年部门预算中,财政拨款用于以下方面:教育支出(类)占2.7%;社会保障和就业支出(类)占0.8%;医疗卫生支出(类)占89.7%;住房保障支出(类)占6.8%。

  3.财政拨款预算具体使用情况。2014年财政拨款预算数12,028万元,其中:基本支出7,178万元,占比59.7%;项目支出4,850万元,占比40.3%。

  六、关于市药品监督管理局2014年主要项目安排情况

 

项目支出

2013年预算

(万元)

2014年预算

(万元)

比上年增减

1

药品监管事务

2,079

1,806

-13.1%

2

药监综合管理

1,697

950

-44%

3

不良反应监测事务

214

200

-6.5%

4

检验检测事务

803

1,454

81.1%

5

信息化建设与运行

175

179

2.3%

6

预算准备金

90

100

11.1%

  

项目支出总计

5,058

4,689

-7.3 %

  附注:

  1.药品监管事务减少的主要原因:按照政府采购管理方式改革有关要求,政府采购总投资预算作为虚拟指标下达单位,实际预算编制及指标下达按当年实际可支付规模进行,相应减少了政府采购预算规模。

  2.药监综合管理减少的主要原因:一是剔除我局2013年一次性新增项目开办费491万元;二是按照政府采购管理方式改革有关要求,政府采购总投资预算作为虚拟指标下达单位,实际预算编制及指标下达按当年实际可支付规模进行,相应减少了政府采购预算规模。

  3.检验检测事务增加的主要原因:一是市药检所检验工作量大幅增加,检验项目由原来六类525项,增加到目前七类1000多项,预计日常监督抽验和各类专项抽验任务的检品数量突破10000批次,较往年增长43%;二是检验检测所需原材料、标准物质、试剂耗材和仪器设备维护等成本支出上涨。

  七、关于市药品监督管理局2014年政府采购资金安排情况

  按照政府采购管理方式改革有关要求,从2014年起,政府采购总投资预算作为虚拟指标下达单位,便于招标采购需要,跨年度项目编制分年度预算,实际预算编制及指标下达按当年实际可支付规模进行,因此我局2014年政府采购预算总额(虚拟指标)共898 万元,按当年实际可支付部分下达实际指标共计449万元,指标剩余449万元。

  第三部分 附表

  一、收支预算总表

  二、财政预算拨款支出预算表

  三、2014年“三公”经费预算财政拨款情况表