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索 引 号:030400-07-2014-008039

发布日期:2014-02-21

发布机构:深圳市市场和质量监督管理委员会

文 号:

名 称:深圳市市场监管管理局2014年部门预算报告

深圳市市场监管管理局2014年部门预算报告

来源:深圳市市场和质量监督管理委员会   发布时间:2014-02-21 00:00   字号:     颜色: 

  第一部分 深圳市市场监督管理局概况

  一、主要职能

  深圳市市场监督管理局主要职能是:贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、知识产权、食品安全监管和价格监督检查等方面的法律、法规和政策,组织起草相关地方性法规、规章和政策草案;制定和实施提高质量整体水平、标准化和计量事业发展规划,统筹、协调、指导知识产权战略实施;组织查处违反工商行政管理、质量技术监督、知识产权保护、食品安全和价格监督检查等法律、法规、规章的行为;负责各类市场主体的登记注册和监督管理,依法查处取缔无照经营行为;依法监管市场交易(含网络商品等虚拟交易)行为和有关服务行为,组织建设电子商务信用体系、监管体系,监管经纪人、经纪机构及经纪活动、直销企业、直销人员及直销活动,牵头查处传销违法行为,依法管理酒类市场和广告活动,维护公平竞争的市场经营秩序;承担食品生产、流通及消费环节的食品安全监督管理责任,承担食用农产品质量安全监管责任;负责食品安全突发事件应对处置和食品安全案件查处工作;承担市食品安全委员会日常工作;承担商品和服务价格、行政事业性收费、经营者和中介组织价格行为监督检查责任;贯彻实施质量振兴纲要,管理和指导质量技术监督科技工作,组织推进重大工程设备质量监理制度的实施,监督管理质量体系与产品质量的认证行为;承担产品、商品质量监督责任,依法对产品质量检验检测机构进行监督管理,组织实施工业产品生产许可管理制度,监管产品质量安全仲裁检验、鉴定工作;承担消费者权益保护责任,建立消费者权益保护体系,调解消费争议;承担合同行政监督管理责任,查处合同违法行为,依法办理动产抵押登记,监管拍卖行为;负责管理计量工作,执行国家计量制度,依法管理计量器具,规范和监督商品、市场计量行为和计量仲裁检定,依法监管质量检验机构、计量检定机构、计量器具校准机构、特种设备安全检验检测机构及其他为社会提供公正数据的事业和社会中介机构;负责管理标准化工作,组织制定、发布地方标准和特区技术规范,指导推行采用国际标准和国外先进标准,监督管理组织机构代码和商品条码工作;承担特种设备安全监察责任,依法监管特种设备注册登记,监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况,承担产品质量事故、特种设备事故查处和相关应急救援责任;承担知识产权保护责任,建立知识产权预警、维权援助机制,组织实施知识产权宣传、推广工作,开展知识产权对外交流与合作;承办市政府和上级部门交办的其他事项。

  二、机构编制情况

  市市场监督管理局系统内设1个副局级行政机构和21个处室,下属5个直属单位,10个派出分局,53个监管所,8个事业单位,1个挂靠单位。行政编制166人,行政执法编制1,622人,基层行政编制1,010人,事业编制589人,雇员编制425人。

  三、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,市市场监管局部门预算包括:局本级预算、下属分局、事业单位和挂靠单位预算。具体单位包括:深圳市市场监督管理局本级,深圳市市场监督管理局福田分局、罗湖分局、南山分局、宝安分局、龙岗分局、盐田分局、光明分局、坪山分局、龙华分局、大鹏分局等十个分局,深圳市市场监督管理局咨询举报申诉中心,深圳市市场监督管理局信息中心,深圳市市场监督管理局许可审查中心,深圳市标准技术研究院,深圳市计量质量检测研究院,深圳市特种设备安全检验研究院,深圳国家知识产权局专利代办处,深圳市农产品质量安全检验检测中心等八个事业单位,深圳市消费者委员会办公室等一个挂靠单位。

  第二部分 深圳市市场监督管理局2014年部门预算情况说明

  一、关于市市场监管局2014年预算编制的主要依据

  ⒈人员经费按照编制内实有人数及市人力资源保障部门核定的工资福利标准据实编报。

  ⒉公用经费按照编制内实有人数及我市本级行政事业单位经费支出定额标准据实编报。

  ⒊项目经费根据单位主要职能情况及事业发展目标测算编报。

  二、关于市市场监管局2014年收支预算情况的总体说明

  市市场监管局2014年收支总预算166,252 万元,比2013年减少5,883 万元。

  三、关于市市场监管局2014年收入预算情况说明

  市市场监管局2014年收入预算166,252 万元,比2013年收入预算减少5,883 万元,下降3.4% 。其中:财政预算拨款125,862万元,比2013年减少2,800万元,下降2.2%;事业收入36,784 万元,比2013年增加2,029万元,增长5.8% ;事业单位经营收入1,480万元,与上年持平;其他收入760 万元,比2013年增加25万元,增长3.4%;上级补助收入470万元,比2013年增加243万元,增长107.0%,主要原因是事业单位来源于国家知识产权局的业务补贴经费首次纳入预算管理;用事业基金弥补收支差额90 万元,比2013年减少5,631万元,下降98.4%,主要原因是事业单位减少了用事业基金弥补项目经费不足;上年结转806万元,比2013年增加251万元,增长45.2%,主要原因是增加用历年结余资金安排的食用农产品快速筛查项目和食品安全宣传项目。

  四、关于市市场监管局2014年支出预算情况说明

  市市场监管局2014年支出预算166,252万元,比2013年减少5,883万元,下降3.4 %。主要支出情况为:

  1.一般公共服务(类) 149,451万元,其中:发展与改革事务(款),2014年预算数为277 万元,比2013年减少 185万元,下降40.0%,主要原因是按照2014年部门预算要求,调整培训费、交通费等经费列支分类科目;知识产权事务(款), 2014年预算数为2,361万元,比2013年增加487万元,增长26%,主要原因一是事业单位办公场地搬迁增加租赁费、水电费,二是事业单位来源于上级部门的业务补贴经费纳入预算管理;工商行政管理事务(款),2014年预算数为84,843 万元,比2013年减少4,050万元,下降4.6%,主要原因一是按照2014年部门预算编制的有关要求,所有政府采购项目中的跨年度指标不在当年预算安排,相应减少经费,二是按照2014年部门预算要求,调整培训费等经费列支分类科目,三是新增商事登记改革相关经费720万元、食品安全监管经费420万元等,四是为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》,结合我市严控“三公”经费支出有关要求,相应压减“三公”经费支出;质量技术监督与检验检疫事务(款),2014年预算数为61,970 万元,比2013年减少4,712万元,下降7.1%,主要原因一是事业单位减少了用事业基金弥补项目经费不足和上级一次性专项补助,二是按照2014年部门预算编制的有关要求,所有政府采购项目中的跨年度指标不在当年预算安排,相应减少经费,三是新增标准登记及标准更新经费等。

  2.教育支出(类) 1,843万元,其中培训支出(项),2014年预算数为1,843 万元,比2013年增加1,843 万元,原因是按照财政部的统一要求,培训支出从2014年起在教育(类)科目反映。   

  3.社会保障和就业(类) 2,306万元,其中:归口管理的行政单位离退休(项),2014年预算数为742万元,比2013年增加419万元,增长129.7%,主要原因一是2014年行政与事业单位离退休口径重新调整归类,二是退休人员增加;事业单位离退休(项),2014年预算数473万元,比2013年减少402万元,下降45.9%,主要原因是2014年行政与事业单位离退休口径重新调整归类;财政对其他社会保险基金的补助(项),2014年预算数为1,091万元,比2013年增加306万元,增长39%,原因是人员增加。

  4.医疗卫生(类) 1,578万元,其中:行政单位医疗(项)2014年预算数为1,493万元,比2013年增加91万元,增长6.5%;事业单位医疗(项)2014年预算数为85万元,比2013年减少48万元,下降36.1%,主要原因是2014年行政与事业单位医疗口径重新调整归类。

  5.农林水支出(类) 3,914万元,其中:事业运行(项),2014年预算数为1,456万元,比2013年增加2万元,增长0.1%;病虫害控制(项),2014年预算数为130万元,比2013年增加45万元,增长52.9%,主要原因是因工作需要,加强畜禽和水产品致病性微生物检测增加相关经费;农产品质量安全(项),2014年预算数为2,328万元,比2013年增加425万元,增长22.3%,主要原因一是2013年工商行政管理事务中列支的农产品监管经费600万元本年归入本类,二是为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》,结合我市严控“三公”经费支出有关要求,相应压减“三公”经费支出,三是按照2014年部门预算要求,调整培训费等经费列支分类科目。

  6.住房保障支出(类) 7,160万元,其中:住房公积金(项), 2014年预算数为3,628万元,比2013年增加95万元,增长2.7%;购房补贴(项), 2014年预算数为3,532万元,比2013年减少199 万元,下降5.3%。

  五、关于市市场监管局2014年财政拨款预算情况说明

  1.财政拨款预算规模变化情况。市市场监管局2014年财政拨款预算数125,862万元,占2014年收入总计的75.7%。2014年财政拨款预算数比2013年减少2,800万元,主要原因是按照2014年部门预算编制的有关要求,所有政府采购项目中的跨年度指标不在当年预算安排,相应减少经费。

  2.财政拨款预算结构情况。2014年部门预算中,财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出占89.9%;教育(类)支出占1.1%;社会保障和就业(类)支出占1.4%;医疗卫生(类)支出占0.9%;农业(类)支出占2.4%;住房保障(类)支出占4.3%。

  3.财政拨款预算具体使用情况。2014年财政拨款预算数125,862万元,其中:基本支出77,419万元,占比61.5%;项目支出48,443万元,占比38.5%。

  六、关于市市场监管局2014年主要项目安排情况

  单位:万元

项目支出

2013年预算

2014年预算

比上年增减

1.市场规范管理

3,470

3,148

-9.3

2.市场准入管理

1,985

1,791

-9.8

3.食品安全管理

10,928

8,409

-23.0

4.消费者权益保护

1,215

1,215

0

5.质量认证监督

2,399

2,031

-15,3

6.计量管理

35,169

29,427

-16,3

7.标准化管理

2,136

2,727

27,7

8.特种设备安全监督

13,887

13,326

-4.3

9.知识产权管理

1,774

2,293

29.3

10.执法监管

1,720

1,117

-35.1

11.执法办案

2,380

1,507

-36.7

12.价格监督检查

462

314

-32.0

13.补助社会团体

1,288

1,258

-2.3

14.综合管理

8,758

8,000

-8.6

15.信息管理

1,595

1,302

-18.4

16.预算准备金

300

1,458

386.0

项目支出总计

89,466

79,323

-11.3

  附注:

  1.食品安全管理经费减少的主要原因:一是按照2014年部门预算编制的有关要求,所有政府采购项目中的跨年度指标不在当年预算安排,相应减少经费,二是新增食用农产品筛查及食品安全宣传经费。

  2.质量认证管理经费减少的主要原因:按照2014年部门预算编制的有关要求,所有政府采购项目中的跨年度指标不在当年预算安排,相应减少经费。

  3.计量管理经费减少的主要原因:事业单位减少了用事业基金弥补项目经费不足部分。

  4.标准化管理经费增加的主要原因:事业单位因标准化事业发展增加事业收入,相应增加经费支出。

  5.知识产权管理经费增加的主要原因:一是事业单位办公场地搬迁增加租赁费、水电费,二是事业单位来源于上级部门的业务补贴经费首次纳入预算管理。

  6.执法监管经费减少的主要原因:一是减少严控类项目经费支出,二是按照2014年部门预算编制的有关要求,所有政府采购项目中的跨年度指标不在当年预算安排,相应减少经费。

  7.执法办案经费减少的主要原因:一是减少严控类项目经费支出,二是按照2014年部门预算编制的有关要求,所有政府采购项目中的跨年度指标不在当年预算安排,相应减少经费。

  8.价格监督检查经费减少的主要原因:减少严控类项目经费支出。

  9.信息管理经费增加的主要原因:按照2014年部门预算编制的有关要求,所有政府采购项目中的跨年度指标不在当年预算安排,相应减少经费。

  10.预算准备金增加的主要原因:按照2014年度预算编制要求增加安排了预算准备金。

  七、关于市市场监管局2014年政府采购资金安排情况

  按照政府采购管理方式改革有关要求,从2014年起,政府采购总投资预算作为虚拟指标下达单位,便于招标采购需要,跨年度项目编制分年度预算,实际预算编制及指标下达按当年实际可支付规模进行,据此2014年市市场监管局政府采购预算总额(虚拟指标)部分共计13,851万元,按当年实际可支付部分下达实际指标共计9,021万元,指标剩余4,830万元,剩余经费指标根据实际支付情况申请安排,切实解决政府采购预算执行进度偏慢问题,上述情况导致市市场监管局2014年具体项目预算与2013年相比整体有所下降。

  八、各预算单位支出情况

  1、市局机关总支出27,472万元,其中基本支出10,541万元,项目支出16,931万元;

  2、福田分局总支出11,676万元,其中基本支出9,762万元,项目支出1,914万元;

  3、罗湖分局总支出10,477万元,其中基本支出8,918万元,项目支出1,559万元;

  4、南山分局总支出9,102万元,其中基本支出7,784万元,项目支出1,318万元;

  5、盐田分局总支出3,574万元,其中基本支出2,793万元,项目支出781万元;

  6、宝安分局总支出10,828万元,其中基本支出8,544万元,项目支出2,284万元;

  7、龙岗分局总支出12,554万元,其中基本支出9,815万元,项目支出2,739万元;

  8、光明分局总支出3,146万元,其中基本支出2,202万元,项目支出944万元;

  9、坪山分局总支出3,261万元,其中基本支出2,270万元,项目支出991万元;

  10、龙华分局总支出4,321万元,其中基本支出3,015万元,项目支出1,306万元;

  11、大鹏分局总支出1,946万元,其中基本支出1,237万元,项目支出709万元;

  12、咨询举报申诉中心总支出546万元,其中基本支出159万元,项目支出387万元;

  13、信息中心总支出1,360万元,其中基本支出775万元,项目支出585万元;

  14、许可审查中心总支出1,268万元,其中基本支出1,174万元,项目支出94万元;

  15、市标准技术研究院总支出5,219万元,其中基本支出2,793万元,项目支出2,426万元;

  16、市计量质量检测研究院总支出38,201万元,其中基本支出8,727万元,项目支出29,474万元;

  17、市特种设备安全检验研究院总支出16,005万元,其中基本支出3,052万元,项目支出12,953万元;

  18、市农产品质量安全检测中心总支出3,627万元,其中基本支出1,673万元,项目支出1,954万元;

  19、深圳国家知识产权局专利代办处总支出876万元,其中基本支出144万元,项目支出732万元;

  20、市消委会办公室总支出793万元,其中基本支出521万元,项目支出272万元。

  第三部分 附表

  一、收支预算总表

  二、财政预算拨款支出预算表

  三、“三公”经费预算财政拨款情况表